项目建设需求及目标某公司是一家大型国有水利水电施工企业。在十二五发展期间公司紧扣新一轮战略落地这条主线，抢抓水电施工、公路桥梁和海外业务三大机遇，同时也面临着国际经济形势复杂多变而带来的国际业务经营风

　　某公司是一家大型国有水利水电施工企业。在十二五发展期间公司紧扣新一轮战略落地这条主线，抢抓水电施工、公路桥梁和海外业务三大机遇，同时也面临着国际经济形势复杂多变而带来的国际业务经营风险和国内调结构、保增长的经济形势，企业内外环境复杂多变，因此，IM电竞 IM电竞平台建立起一套与公司发展相适应的内部控制管理体系，确保公司持续快速科学发展，显得尤为重要和紧迫。在2010年下半年，该公司董事会决定开展全面风险管理与内部控制体系建设，其总体目标是力争用3年左右的时间，在公司内构建起全面风险管理与内部控制的组织职能体系、制度体系、风险评估与管理体系、信息与监测体系、培训与文化体系、监督与改进体系等“六大体系”，有效地防范战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等“五大风险”，促进公司持续健康全面和谐发展。

　　在建设体系工作中，该企业通过社会招标，引进专业咨询机构，让咨询机构以企业教练方式，全程指IM电竞 IM电竞app导、参与体系建设工作，负责对企业人员进行系统培训，对决策层和管理层人员进行全面风险管理与内部控制体系知识宣贯和体系运行辅导；对体系建设工作人员进行具体业务培训，实现知识转移。在流程梳理阶段，按照《企业内部控制配套指引》，对公司整体业务进行了全面梳理，应用到业务操作层面，通过流程图绘制，查找风险点和控制点，制定相应的控制措施，明确责任部门和岗位，做到风险可控，控制可行。流程梳理是风控工作的基础，对认真完成流程图的人员进行公开表扬并作为当月考核嘉奖条件，参与流程图绘画的人员，普遍认为流程图看似简单，实质上蕴含了内在的管理要求，即工作从哪来，由谁做、怎么做、到哪里去，从中体会到流程图既是管理工具，又揭示了管理思想，获益颇多。在风险辨识和风险分析阶段，结合行业特点和企业发展量身定做了《风险评估调查问卷》。本次评估出来的重大风险4个，分别为价格波动风险、应收账款风险、业务合作IM电竞 IM电竞app伙伴风险、竞争对手风险。针对重大风险，公司在制定风险管理策略方面，重点考虑到企业自身条件和外部环境，围绕“十二五”发展战略，确定了适合的风险管理工具的总体策略。

　　建立科学的内控体系。建立起符合企业自身发展和管理需要，以防范风险为中心，以控制措施为主体，结构合理、层次分明，衔接有序，体系完备的内部控制体系，有效规范公司生产经营活动，提高企业管理水平，适应未来公司风险管理及内部控制工作持续改进，并满足内外部监管的要求。贯彻风险预控的管理理念。以风险为导向的内部控制理念强调事前和过程控制，在构建良好内部环境的基础上把管理风险作为内部控制的目标，将业务活动所对应的风险以风险控制矩阵（RCM）的形式进行提炼，实现风险预防、控制和标准化管理。内控评价体系建立与改进。通过内IM电竞 IM电竞app控自我评估，帮助企业对自身内控体系运行情况和风险管理进行检查，及时发现内部控制缺陷并提出整改建议。建设经验

　　一是抓好学习宣传工作。组织对《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等政策文件的学习，掀起“人人学内控、人人讲风险、个个受约束”的良好学习氛围，提高认识，增强风险观念。二是立足于企业的长远发展，根据企业现阶段的实际情况，按照配套指引的要求，逐项对照，从对各项业务流程和管理规章制度的梳理入手，对企业工作中存在的问题和风险，进行认真的查找、分析、研究，梳理出现阶段存在的主要风险源和重大风险点，进而及时制定出相应的风险防控措施和应对方案，有效地规避或化解经营管理工作中所面临的重大风险。三是做好专业人才的培训培养工作。内部控制工作涉及面广、专业性强，作为一项长期性的企业管理工作，注重培养一支专业工作的队伍，建立企业教练模式，聘请外部专家顾问全程指导全程培训，熟悉掌握开展风险管理的工作流程、工作方法。从企业内控体系建设方法、风险识别和风险评估、风险意识宣传贯彻等方面，为公司风险管理与内部控制工作的持续提升奠定基础。

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