独家文档 原创文章，请勿搬运 感谢支持 风险内控员岗位职责（共6篇） 第1篇：资料员岗位职责风险资料员岗位职责风险 【篇1：岗位廉洁风险查找表例(资料员)】 建筑装置项目处岗位廉洁风险查找表 填表人签字： 负责人签字： 填表日期： 【篇2：资料员岗位职责】 资料员岗位职责 1、负责接收上级相关部分，各部室发送的各种图纸，文件等资料，并登记造册，妥善保存，同时负责发放本部分对外发送的各种图纸，文件等资料，并办理登记手续。 2、负责项目项目资料、图纸等档案的收集、管理，收集整理施工过程中所有技术变革，、洽商记录、会议纪要等资料并归档，注意保密原则确保设计变革、洽商的完整性。 3、加入分局部项项目的验收工作，负责存案资料的填写、会签、整理、报送、归档，严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。 4、及时参加资料的收集、管理工作。资料员应该加入相关项目的技术、质量、保险、协调等各方面的会议，并应经常深入施工项目现场，了解施工动态，及时准确地了解项目施工管理方面全面信息，便于施工资料的及时收集、整理和核对。 5、按月向分公司催促施工进度资料。坚持同步 原责，资料的收集工作和项目施工的每一道工序密切相关，必需和项目的施工同步进行，以保障资料的准确性和时效性。对收集来的资料进行登记在册，并分类归档。 6、按时向公司档案室移交项目竣工后资料，负责将文件资料、项目资料立卷移交公司，应有归档文件资料移交表，交接双方履行签字手续。 7、如是总包项目负责向城建档案馆做档案移交工作，提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的项目档案进行预验收，在项目竣工验收后将项目档案移交城建档案馆。 8、负责规划统计管理工作，按月编制施工统计表，不得多报、早报、重报、漏报。 9、负责项目项目的内业管理工作，协助项目经理做好对位协调接待工作，做好和相关部分及外来人员的联络接待工作，确立企业形象，同时汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台账，有效地利用内业资料记录、参考、积累为公司发挥他们的潜在作用。 【篇3：资料员岗位职责】 职务说明书（杜春雨） 第2篇：收银员岗位职责风险收银员岗位职责风险 【篇1：收银员风险金管理制度】 收银员风险金的操作规定 1、收银员及吧员在工作中应仔细、仔细、做好本职工作，因吧台收银是一个较特殊性的工作，为此本公司制定对吧台收银员奖罚分明的规定。 2、收银员及吧员在日常工作中发生错误应承当赔偿职责，对此公司每人每月发放100元风险金补助。 3、收银员及吧员若在工作中发生错误，致使公司受到损失，则按不同的错误赔偿。 （1）收银人员备用金短缺，必需按实赔足。 （2）在结算餐费过程中，出现漏结客户餐款，经办人应按当天菜价的60%来赔偿，香烟酒水按进价赔偿。 （3）在结算餐费过程中，出现多收客户餐款，原则上应上门退还多收款，并向消费者赔礼道歉，若消费者上门投诉应按情节严重给予处罚。 （4）月末库存盘点，出现酒水短缺，原则上按进价赔偿。若缺口悬殊，要查明原因再作处理，并及时向上级领导汇报。 （5）以上在第（3）中的第（1）、（2）、（4）出现的短缺，赔款应当月结清。 每位收银员及吧员要通过平时的工作一直地熟悉业务知识，积极开动脑筋，强化职责心，尽量在工作中防止发生错误，充分发挥工作的主动性，营造一次团结和谐的工作气氛，努力成为酒店的一名优秀员工。 【篇2：超市收银员岗位职责】 收银员岗位职责 1、遵守并严格执行公司的员工管理制度，仔细、负责地履行自己的工作职责。 2、收银处是谨代表商场的经营形象，收银员应注意仪容仪表，做到着装整洁卫生、精力充沛上岗工作。 3、不准收银员在工作中，彼此之间相互聊天、谈笑，窜岗及大声喧哗，不准在顾客和同事面前谈论取笑其他顾客，违者1次扣1分，2次2分依次类推。 4、在为顾客服务时，必需面带笑容，积极性周到，不准和顾客吵架、顶嘴、不准面无表情，态度冷淡违者作辞退处理。 5、工作中必需站立服务，不准趴在收银台面及背靠收银台，不准脚踏收银台下方空抬板上，必需面向顾客，违者1次扣1份，依次类推。 6、上班过程中，如收银员有急事，暂时离开收银台时，应对顾客说：“请您稍等一会”好吗？并摆放暂停收银提示牌，重新回到收银台时应说“对不起”“让您久等了”违者1次扣1分，依次类推。 7、收银空闲，顾客不知道要到何处结帐付款时，收银员应积极主动的说“欢迎光临，请您到这里结帐好吗？” 8、在工作中，如自己的亲属或朋友前来商场购物、购物完毕后，到收银台结帐付款时，应要求其亲属或朋友到其他收银台结帐，不准私自给自己的亲属或朋友结帐，一经发现将严肃处理。 9、如遇到顾客对某收银员在工作操作中有意见时，收银组长应及时把顾客引导到收银台后或服务台前，并仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重应请商场经理当面向顾客解答道歉。 10、如顾客在收银台等候结帐时，不准收银员突然告知顾客这台收银机不结帐了，请您到别的收银台结帐。违者1次扣1分，依次类推。 11、收银员在交接班时，或者其它事情需暂仃收银时，应把暂仃收银牌摆放在收银台的显要位置上并提醒顾客“请您稍等一下”好吗？ 12、IM电竞 IM电竞app收银员在为顾客装袋服务时，若是促销员装袋，要提醒促销员商品需分类装袋，如不考虑或不提醒促销员区别商品的性质，全部放入同一购物袋中或将商品乱丢入袋中，发现1次，扣1分。 13、收银员在休假期间或平常到商场购物，购物完毕后到收银台结帐付款时，必需到指定收银组优点结帐，如收银组长休假或请假， 必需前台主管或商场经理在旁，违者扣1分，依次类推。 14、收银员在为顾客服务时，必需做到唱支唱收，即收您多少钱，补你多少钱，会同收银小票，双手递给顾客，不准单手递钱给顾客，并面带笑容说：“请您慢走”违者1、2次警告，3次扣1分，并取消自己当月优秀员工评选资格。 15、收银区前六台收银机的前方是口香糖摆设架，每天早班的前6位收银员，所在哪台收银机前，负责整理商品及打扫卫生，若在检查，发现口香糖凌乱或卫生差的，按所在位置进行处罚，1次扣1分。 16、顾客推购物车到收银台结帐付款时，收银员在拿完上面商品时，必需检查购物车接下来是否还有商品未拿，若收银员工作不仔细、负责造成错收、漏收，给公司带来的经济损失，将由当事人负责承当。 17、顾客购买的鞋子、文体类服装及其它装有防盗扣的商品，收银员应仔细、仔细检查并及时把防盗扣取下，如收银员大意或不负责未取防盗扣、顾客不满的，由收银员负责处理。 18、顾客到收银台结帐付款时，收银员要仔细检查是否假钞，如收到假钞，将全部由自己承担。 19、收银员若遇顾客购买牙膏、刀具、被子及其他盒装商品的，必需进行检查，如收银员在操作时不检查，造成商品调包或隐藏商品未发现的，一经觉察，将给予收银员严肃处理。即1次扣5分。 20、收银员要仔细负责履行自己的工作职责，一直强化自身业务专业水平，注意工作方法，以准确、快捷、优质的工作作风为顾客服务，确立商场良好形象。 21、发现自生条码及自编条码和商品价格不相符的，应及时通知所在柜组或商场经理，如发现问题充耳不闻不上报的，一经核实，将给予其人辞退处理。 22、收银员如利用自身工作之便，采用不正当手段，私自占有公司财物或用其他手法给公司造成经济损失的，一经核实，其人公司给予辞退，风险押金及工资全部扣除。情节严重的移交公安机关处理。 23、在上班时，解磁器分到每次收银员手中，应妥善保存好，在下班上交时，若出现解磁器遗失，将由自己照价赔偿，并追究其附带职责。 24、营业前，收银员必需清理，弥补收银用的必备物品，打扫自己所在收银台四周的环境卫生、使之干净、整洁，塑料袋摆放应整齐、规范。 25、禁止在收银机上，涨贴标价签及其他纸张，若劝阻不听者， 1次扣5分，2次10分，依次类推。 26、各班交班时，如人流量多，不准统一交接班，应2-3人交替接班，减轻收银区的人流量。 27、各班加班人员，就餐时间为30分钟，就餐前必需让所在柜长知晓，柜长登记吃饭去的时间和回到工作岗位的时间，如超越规定时间的按迟到处理。 28、在上班过程中如需上洗手间，须事先让柜长知晓，如柜长不知或去洗手间过长的，1、2次警告，3次扣1分。（注：上洗手间应尽量选择人流量少时去。） 29、收银员在为顾客取好防盗扣时，应把防盗针和防盗器扣好、摆好，如未扣好或乱放、乱丢的一经发现，1次扣1分，依次类推。 30、收银员在操作过程中，若出现输错或顾客不要的商品，需要清除时，必需由收银组长、电脑员、客服主管等授权人操作，违者1次扣1分，依次类推。 31、收银员每月每人有100元的风险金，每次月末没有短款的，定额领取100元风险金，每次月末短款的从其风险金中扣除，金额超过风险金时，将从工资中扣出，但每月短款不能超过2次，超越2次以上的或经常短款的需说明原因。 32、收银组长必需不定期抽查收银员的备用金，如果发现那一次收银员备用金不符，并且差额在10元以上，公司将作辞退处理。 33、每天晚营业后，收银员必需把顾客不要的商品及防盗扣清理出放在一起，若在检查时发现商品及防盗扣未清理完的，1、2次警告，3次扣1分。 34、以上条例，收银员自觉遵守，违反任何1条，公司将取消自己当月的优秀员工评选资格。 35、未尽事宜，在今后的工作中一直加以完善。 36、此职责，请各位收银员仔细阅读，自公布起执行。 【篇3：收银风险防范】 收银风险防范 一、收银防损工作要求和规范 1、收银防损工作“十要” ?每完成一笔交易要及时关闭钱箱； ?离岗前要先封闭收银通道； ?为顾客买单时要100%清点商品数量； ?遇到化妆品、牙膏、包、箱、棉被等须检查的商品要100%打开检查； ?当顾客提着场内买单的商品从自己的收银通道出来时要100%核实小票； ?扫描商品时要100%消磁、解锁； ?储物袋解锁时要自己动手将袋内物品拿出，顺带检查有无可疑商品； ?离机刷卡要通知防损员看好机位； ?对店内促销活动要及时了解； ?发现异常要及时通知防损协助。 2、收银员工作“十不准”： ?不准私自兑换零钱； ?不准私自离岗、延迟回岗或窜岗聊天； ?不准私自给顾客打会员价； ?不准私自开钱箱、结束或签退（有收银员找错顾客钱，后面又没有其他顾客买单，主管/教练不在场，就利用签退打开钱箱，补找顾客钱后，重新签到）； ?不准变相删除（收银员输入商品后因价格错误，顾客拒要时，收银员就会用手工输入法将数量更改为非整数，使商品金额为一、两毛，然后出机，关闭钱箱，在多、少收记录上记少数相应金额）； ?不准私自整理钱箱、清点钱箱内的现金； ?不准前台主管/教练随意将权限卡交收银员保存使用； ?不准记手帐或给自己的亲朋好友结账； ?不准随意将零钞放在收银台上； ?不准带钱上班。 二、收银工作失误和防范 1、常出现的失误现象 ?扫描商品时，没有看显示器，用平台扫描声音来分辨商品是否扫描胜利，造成商品漏扫、错扫。 ?将已过机商品顺手递给顾客，让顾客将已过机商品和未过机商品混放，容易被顾客顺手牵羊趁机拿走或造成重复扫描引起客诉。 ?不熟悉商品包装结构，将多数量商品按单次售卖。如收银员经常将一条两盒装的（买二送一）碧生源常润茶当一盒销售，将一排四盒装的旺仔牛奶当一盒入机，将一组两盒 或四盒装的达能牛奶当一盒销售，或将分开销售的套装搭配服装当一次商品过机等。 ?商品入机时，顾客给多少件就入多少件，从不查看确认购物车内、地上或其同行人手上有无商品未入机。 1、常出现的失误现象 ?在入机时看到顾客将钱丢在收银台上不予提醒，或在找零时因顾客在整理商品、接电话等未留意，后面的顾客又在催，直接将钱放在收银台上，没有递到顾客手中，导致钱不知去向。 ?没有按要求做唱收唱付；接到虽经他人之手但未离开自己视线且先前已经自己识别无误的大钞时，习惯性的不再仔细识别，遭到被蒙骗或偷梁换柱，造成短款或收到假币。 ?收银员在平时收钱时，习惯性不看顾客相貌；前一次顾客买单的商品还未拿离收银机时，就将第二次顾客的商品入机后放在同一边，造成第二次顾客的商品被第一位顾客顺手带走。 ?收银员在离岗前不封闭收银通道，没有收起购物袋、放在收银机柜内的顾客遗留物或孤儿商品及放在收银台上的小件促销商品，导致被团伙惯偷所利用或造成商品流失。 1、常出现的失误现象 2、防范措施 ?遇到购物较多的顾客买单时，要提前准备一次空的购物车或购物篮，入机后另行存放，当顾客一行人较多，自己无法顾及时，立即请防损员协助装袋，以做好防范。 ?强化商品知识学习，清晰商品结构、IM电竞 IM电竞app规格及销售方式，前台主管要及时向新收银员宣导容易混淆的商品类别及注意事项。 ?收银员每次完成商品扫描入机，在按付款键前，一定要讲：“请问还有吗”？以提醒顾客，同时自己要亲眼查看一遍，防止有商品未入机。 ?收银员在工作中，看到顾客提前将钱放在收银机上，要提醒收起，防止丢失；找零时“唱付”声音要清楚，且一定将钱交到顾客手上。 ?收银员在日常工作中要做好唱收唱付，坚持清醒头脑，时刻记住：只要钱经过他人之手，再次收回时都要重新仔细识别；对于新收银员要培养其自信心，遇事要坚持镇定，不要被顾客的指责或吼叫而惊慌失措。 2、防范措施 商品过机时要注视显示器，确定每一次真正入机胜利。 ?在收银过程中，要多注意顾客特征，以便出现异常后回忆，同时在顾客多或购物数量较多时，一定要将商品区分放置，防止混淆。 ?收银员在离机前要将台面清理干净，收起所有购物袋交教练清点，封闭收银通道，将所有商品归位，班中离机时将购物袋收到柜子内上锁，前台防损发现未按此操作的要当即提醒；对于有柜无锁或锁已坏的现象，前台主管要及时通知电工维修，对于无法装置柜锁的收银机，收银员离岗后，前台防损员要随时留意。 ?收银员在上机前，要了解收银机一般故障的发生原因、造成后果及排除方法和遇到相应问题后的注意事项，前台主管/教练使用权限卡给收银员删除或开钱箱时，要先确认原因，不能盲目操作。 ?10、前台防损员发现收银员未依照要求操作或观察到顾客有施诈嫌疑要立即上前提示收银员。 三、防 现实工作中经常会遇到收银员收到假币或被蒙骗，一般作案人员均为中年男性，分析主要原因有： ?没有履行唱收唱付； ?不够自信； ?经验欠缺，对假钞的识别能力不强； ?工作期间出现浮躁情绪或走神； ?对现金清点和识别没能做到过手“重检”，麻痹大意； ?还没清点实收金额时，就已将顾客报的金额或自己眼睛看到顾客拿出的金额入进电脑，属不良工作习惯造成； 防范措施： ?收银员一直提高伪钞识别能力，发现新的编号特征及时共享； ?养成良好的工作习惯，做好唱收唱付； ?给顾客找零时，切记处于礼貌和防范一定将钱递到顾客手中； ?确定实收金额后，再输入电脑，做到忙而不乱； ?手中的现金只要离手，再次接到都必需重新点验； ?学习了解不法分子作案特征，发现类似场景，应高度警惕； ?发现异常及时通知前台防损员； ? 第3篇：内控岗位职责内控岗位职责 2.内控部工作职责 2.1 履行服务和监督职能，合理保障JV公司经营方针、目标的实现。 2.2 研究公司内控具体职能、工作规划和着重、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。 2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、高效性，推动内控体系的建立和完善。 2.4 协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 2.5 制定并实施公司年度内控规划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 2.6 对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。 2.7 对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。 2.8 检查审计发现、改善规划的落实情况。 3.内控部分岗位职责 3.1 内控经理岗位职责 3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。 3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，推动公司内控体系的建立健全。 3.1.3 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的着重领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 3.1.4 根据公司的战略规划及企业发展阶段着重，制定部分发展方向以及年度内控规划，报经公司总经理和审计委员会批准。 3.1.5 督导落实批准的年度内控规划，以及专项审计规划；审核批准审计方案、工作底稿和审计讲演。 3.1.6 对内控人员进行业务指导，管理协调内控工作的开展。 3.1.7 向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计讲演、内控工作月报及年度内控规划。 3.1.8 和管理层、业务部分沟通、讨论审计情况以及审计需求。 3.1.9 制订人员需求规划，招聘合格内审、内控人员；制定并参加部分员工的培养和发展方案，提高了员工的业务技能和素质。 3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。 3.1.11 制定部分预算，报经公司总经理批准后执行监督。 3.1.12 完成总经理交办的其他工作。 3.3 内控专员岗位职责 3.3.1 协助内控主管制定内控作业规划，报经内控经理审核和公司总经理批准。 3.3.2 参加公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。 3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发现的改善落实，降低经营管理风险。 3.3.4 参加、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。 3.3.5 及时向内控经理讲演重大审计发现。 3.3.6 协助内控主管建立健全SOP，宣导、推进SOP的贯彻落实。 3.3.7 建立维护审计沟通机制，和管理层沟通 审计需求，确立可审计对象。 3.3.8 总结审计项目经验，完善审计作业系统。 3.3.9 收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。 3.3.10 及时提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。 3.3.11 归档、保存审计工作底稿。 3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。 第4篇：内控岗位职责内控岗位职责 1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作 2、初审各部分日常费用报销单据，初审各部分洽购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四次要素）及内控核算的相关凭证 3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和现实执行差别，参加预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。 4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并和市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作 6、审核并结转ERP中的销售系统，洽购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入 7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源本钱会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。 8、根据精益本钱核算方法，将费用本钱化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部分领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行 11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。 12、审核洽购价格情况，及时编制洽购部分洽购价格分析情况表 13、按月统计并完善公司各部分绩效考核表，项目毛利表，各部分费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据 14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关职责人，督促各部分拿出相关财务措施 15、审核公司各规划进度实施情况，核算企业相关的淹没本钱和机会本钱，并依据绩效实施考核。 16、对各部分依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各种制度的实施和执行； 17、对本钱核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，洽购价格，消耗量异常变动情况，建立定期讲演制度，对固定资产建立台账制度 根据公司财务要求，负责制定和完善各部分相关财务工作制度，财务工作规划和实施措施，并予以仔细落实。 18、负责保存内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务 1 / 1 第5篇：内控岗位职责1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作 2、初审各部分日常费用报销单据，IM电竞 IM电竞app初审各部分洽购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四次要素）及内控核算的相关凭证 3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和现实执行差别，参加预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。 4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并和市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作 6、审核并结转ERP中的销售系统，洽购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入 7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源本钱会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。 8、根据精益本钱核算方法，将费用本钱化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部分领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行 11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。 12、审核洽购价格情况，及时编制洽购部分洽购价格分析情况表 13、按月统计并完善公司各部分绩效考核表，项目毛利表，各部分费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据 14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关职责人，督促各部分拿出相关财务措施 15、审核公司各规划进度实施情况，核算企业相关的淹没本钱和机会本钱，并依据绩效实施考核。 16、对各部分依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各种制度的实施和执行； 17、对本钱核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，洽购价格，消耗量异常变动情况，建立定期讲演制度，对固定资产建立台账制度 根据公司财务要求，负责制定和完善各部分相关财务工作制度，财务工作规划和实施措施，并予以仔细落实。 18、负责保存内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务 第6篇：内控岗位职责支行内控岗位职责 内控员职责 一、及时贯彻落实上级关于保险捍卫工作的安排和部署，经常对员工进行保险防范意识和防范知识教育。 二、根据上级要求，结合本单位现实，全面落实保险职责，制定保险措施，完善保险制度。 三、定期检查本单位保险捍卫规章管理制度执行情况，发现问题及时纠正、整改。 四、严格落实保险巡查等制度。 五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练，提高了员工预防暴力侵害的能力。 六、落实员工异常行为的相互监督，了解员工8小时之外活动情况，发现异常要及时讲演支行行长，并做好思要教育和监管工作。 七、望城支行内控员由——担任 保险值日员职责 一、营业前值班工作：值日员第一次进入营业室对报警设施进行撤防；检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象；检查营业人员是否到岗；检查保险设施有无异常情况；检查电子设施运转是否正常；检查报警通讯设备是否开启；检查自卫武器是否到位；检查出入库是否按规操作。 二、营业中值班工作：检查午间值班人员是否落实到位；检查各类登记簿是否按要求登记完善；检查授权是否按规定操作；检查柜员离柜是否退出操作界面；检查印证是否分管；检查金库钥匙是否分管；检查各种设施设备运行是否正常；检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理；检查大额款箱签发解付是否按规定处理；检查重大业务事故是否按规定处理。 三、营业终了值班工作：检查现金验票是否按规定要求和程序处理；检查印、证、章是否尽数入库；检查营业室电源、火源是否清灭；检查门窗是否落锁，营业保险柜是否开启；检查重要物品是否还留存在营业室；检查工作日志是否登记齐全；检查UPS、监控、报警、网络交换机运行是否正常；检查营业室是否报警布防；检查守库人员是否到位。 四、每日保险值日员由——、——、——流担任，如有特殊情况需要换班及时讲演调整代班人员。 企业风险内控 岗位职责 内控及风险管理岗位职责 保险 风控专员岗位职责 内控和风险管理主管岗位职责 风险管控岗位职责

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