IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台风险事项 风险事项 识别 固有风险 评分 现有应对 措施描述 现有管控 能力评分 剩余风险 评分 根据

　　的控制目标要求，从合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整 ，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略五个方面 列示影响企业以上控制目标实现的关键风险。 针对每一个列示的关键风险，对照

　　，综合考虑对财务，声誉， 法律规章，客户，员工，业务运营，发作速度的影响，对固有风险进行评分（1 分到 5 分）。 描述目前企业正在实施的针对关键风险的控制措施，请说明控制频率，控制岗位，控制依据 （政策），控制方法等。 根据现有的应对措施，对照

　　，综合考虑目前的响应速度，控制效果 与效率，近三年的风险数据，风险管理能力，变化趋势 ，对现有管控能力进行评分（ 1 分到 5 分）。 针对每一个列示的关键风险， 对照

　　，考虑现有应对措施的有效 性，对剩余风险进行评分（ 1 分到 5 分）。 以房产开发行业为例，可将风险分类归纳为： 基本目标 基本目标 战略执行 合法合规 风险类别 宏观经济环境 土地战略 产品战略 财务战略 人力资源战略 政策改变 风险事项识别 风险描述 管理层未能及时感知和合理应对宏观经济环 境的变化，导致在需求萎缩，销售放缓，成 本上升等不利的宏观经济环境下，企业盈利 能力下降，现金流失衡，甚至威胁到企业的 持续经营。 管理层未能制定和执行合理的土地战略，造 成土地获取决策上的失误，影响企业整体战 略目标的实现。 管理层未能制定和执行合理的产品战略，导 致项目未能契合品牌定位或满足市场要 求，造成产品的市场竞争力下降，影响企业 整体战略目标的实现。 管理层未能制定和执行合理的财务战略，将 导致不适当的投、融资决策和财务杠杆水平， 影响企业的整体盈利能力甚至威胁到企业的 持续经营。 管理层未能制定和执行合理的人力资源战 略，将导致企业的人力资源状况无法满足经 营管理的需要，影响企业整体战略目标的实 现。 未能根据土地，，税收等政策的改变及 时采取应对措施或加以利用，以满足政策要 求。 风险责任部 门 支撑部门 经营效果效率 资产安全 财务报告 合规 舞弊 土地获取 营销策划 项目规划和设计 财务管理 成本管理 信息系统 危机管理 无形资产 灾难损失 财务报告舞弊 财务信息处理 信息披露 未能遵循法律和法规，或满足政府的监管要 求，导致声誉和财务的损失。 未能制定有效的政策与程序，或实施有效的 控制与监督，导致损害者利益的行为的 产生。 未能识别机会， 选择和获取适当的土地， 影响项目的盈利能力。 未能实施有效的项目定

　　GB T 32610-2016_日常防护型口罩技术规范_高清版_可检索.pdfIM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台