IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞app采购风险在不能一招简单可控的前提下，行政在采购流程中还能如何有效识别与管控风险？

　　具体到每一个不同的公司，行政采购具体做什么，将遇到哪些不确定性，取决于在公司里该行政采购的职能定位。

　　1.招标不正当的竞标与陪标，涉及员工个人行为与职业道德影响，导致供应商不正当竞争氛围，品牌商誉受损等。

　　2.采购产品的质量标准未核定，参差不齐的产品质量发生衍生风险，导致员工投诉、使用安全、连带事故等。

　　3.采购计划与流程粗糙，由此引发库存积压、延迟交货、合同风险、违约法律纠纷等。

　　4.管理责任风险：除了失职与能力不足的个人责任，ERP 决策审批混乱、还存在因风险带来的连带赔偿与内部处分等。

　　5.腐败风险：供应商库准入、钱款私下交易、提成返佣、职业道德与法律高压线、企业品牌受损等。

　　聪明的行政会发现，我们单独提出了管理责任风险，是因为采购风险最终都将转移到采购人员的管理责任上，无论处理的好不好，最终都是采购的问题。

　　因此，识别日常风险与进行风险管控无论是保护自己还是保护公司都是非常必要的。

　　行政采购，作为只服务于内部需求的采购，常常接手的采购需求都具有数量小、要求高、时间紧的特点。

　　价格低、交期短、质量好就成了最基本的正常要求。然而，在这种条件下，既没有数量上的优势，也没有合作的基础，可以洽谈的货期和帐期空间也非常小，所以采购风险频出。

　　不同的主体对风险的承受能力不同，不同类型的事件或后果的特征也不同，例如同样100万元等级的经济损失，小型私企可能将其严重性归于不可接受，而大型国企可能将其归于可以容忍，所以不同的主体应该定义自己的采购风险矩阵。

　　其中严重程度的分级，可能性的分级及风险的分级标准都应调整为适合自己企业底线的标准。

　　立决策人、决策人通常作为管理者存在，不应参与供应商推荐、交涉与接触，但应善于提出质疑与关键采购风险点。

　　严密的内部控制是行政采购管理风险的终极管理手段，虽然它对外部风险并没有太大的效果，但它能将内部风险降低，从整体风险上来说，可以稳定控制 50%风险已经非常不错了。

　　建立独立的内控部门，制定内控手册并及时更新，定时评估内控有效性，保证内控信息真实，无论是自上而下还是自下而上，划分适合企业本身的三道防线有助于内控体系建设。

　　控节点与效果评估来看，通常事前控制比事中控制效果好，事中控制比事后控制好，但效果的好坏往往又与内控效率、成本与事件影响直接相关，因此也要关注内控执行节奏与纵深程度。

　　既然采购风险是无法绝对避免的，在风险发生后，企业行政采购风险预警、判断、解决以及合规内控就变得相当重要。

　　很多小伙伴常常聊起对标与借鉴同行的经验，我们也搜集到了公开信息里大厂们内控反腐的做法：

　　滴滴很早就成立了风险合规部「滴滴清风」，在公司不断扩张的过程中，IM电竞 IM电竞平台建立了业务、职能、风险内审三道防线，编制了一套严密的反腐网。

　　通过组织架构调整建立制衡和监督机制，在采购关键决策链路上加强审计，降低决策集中度，降低腐败风险。

　　业务线核心管理者每年签署风险合规廉洁声明，定期进行风险合规培训，开展全员风控宣传与培训等方式。

　　京东“最狠”的内控合规部，2016年，京东整合资源设立“内控合规部”，该部门直接向集团CEO汇报，拥有集团唯一的腐败调查权。

　　制定了三项反腐基本原则“对腐败零容忍”、“人人反腐”、“ABC问责制”，“三不”反腐机制，让员工“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的三层机制。

　　且内控合规部将举报的保密工作放在首位，对举报人的个人信息及举报人提供的所有举报材料均严格保密。

　　△京东内控合规部联合集团委举行“廉洁京东，胜在有你”诚信月线.美团重案六组

　　。2016年成立阳光委员会，并且在阳光委员会成立以来，先后出台《阳光职场行为规范》、《避免利益冲突制度》等十几项制度， “美团七条”廉洁自律宣言，共建阳光透明营商环境的社会责任，IM电竞 IM电竞平台坚持“零容忍”原则。

　　腾讯有六条反舞弊“高压线”，每一位员工入职第一天，都会被告知，一旦违反，轻则免职，重则移交司法机关。

　　，专门负责百度内部反舞弊的部门是“百度职业道德建设部”，该部门接受百度职业道德委员会领导，据百度内部人员所说：“核心成员均为从事过企业内审、检察官、警察等职业的专业人士。”据职业道德建设部工作人员介绍，该部门在百度内部具有高度独立性，不隶属于任何业务部门。“在进行腐败案件调查时，拥有独立的调查权，不必经过相关业务部门领导即可直接展开调查，直接向最高管理层汇报工作。”

　　值得行政小伙伴关注的是，小米的印章档案组也在内控内审监察部的范围内，独立于其他的行政部门服务存在，对于管控用印风险与合同风险，非常值得借鉴。

　　拼多多公司廉正及法务部负责人表示，内部员工所涉及的商业贿赂类案件严重违反

　　，严重破坏公司的诚信原则和“本分”价值观，其中有些因为案情重大已涉嫌违法罪。公司对上述行为一贯采取零容忍态度，对于已经查实和涉嫌为谋取自身利益对平台员工进行贿赂的商家及合作供应商，以及与制假制劣、境外博彩洗钱、虚假交易等违法团伙勾结严重侵消费者权益的平台商家，公司不惧其上门“堵门”行径，一律在平台和供应商名录中予以清退，永不合作。

　　在公司不断扩张的过程中，行政采购部门作为职能大部门，逐步建立业务、职能、风险内审三道防线体系，是非常有必要的。

　　无论是系统梳理采购决策流程，在关键决策链路上加强审计，降低决策集中度，从源头降低腐败风险，每年签署风控合规廉洁声明，并且定期进行风控合规培训，持续开展全员风控宣传与培训，还是建立供应商或业务合作伙伴、甚至涉事员工黑名单，都将有助于维护企业利益，营造「干净」的职场环境。