IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞app[分享]风险内控风险资料下载——房地产物业公司内部控制与风险管理（共51页） 立即下载 等级： 文件格式：ppt 文件大小：637.50KB 关键词： 房地产物业 物业公司内部控制与风险管理 房地产管理 立即下载 万科风险地图与内控风险关注重点 查...

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　　【简介】房地产物业公司内部控制与风险管理 PPT格式 共51页【目录】第一节 内控的性质、范围、架构和逻辑第二节 内控的内容、手段和体系第三节 内控建设的步骤和程序第四节 内控检查和评价体系的建设步骤房地产物业公司内部控制与风险管理和现有的管理制度的基本关系内部控制范围内部控制性质内部控制——整体框架内控的范围和影响

　　万科风险管控体系万科对不同风险点控制工作等级要求:❶风险高、操作评估比较容易和可行的要求零缺陷控制❷风险相对低、操作评估复杂的风险点要尽力零缺陷控制，并做好风险控制补偿措施。❸风险相对低、操作评估复杂的风险点，要保持高度关注和做好风险控制补偿措施。万科内控风险关注重点:万科风险地图体系一.万科资金风险管理体系①现场收款的监控，产生收款风险②及时编制《银行存款余额调节表》，并经独立复核３、票据及

　　[专家解读]房企风险管控及内部控制制度全集(大量表格 431页)立即下载

　　内容简介本文为知名房企编制的关于房企风险管控及内部控制制度全集的资料，内容详细，大量表格，主要内容有：销售内部控制制度，生产内部控制制度，财务会计内部控制，投资内部控制，企业内部控制制度等。 财务会计内部控制制度： 制定会计人员岗位责任制及稽核制度，明确会计人员的分工及相互协调体系，定期考核各岗位人员工作绩效，形成高效有序的会计工作环境；根据企业会计制度合理建帐、复核会计报表。确保报出的会计报表和其他会计资料，数据真实、准确、可靠，并为财务状况分析提供资料，组织编写会计报告；建立财产清查制度，组织参与财产清查盘点，认真填好盈亏报表，协助部长组织本部门会计人员

　　[标杆地产]房企风险管控及财会内部控制制度全集(表格丰富 427页)立即下载

　　资料目录第一篇 内部控制的基础 4 第一章 总则 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制基础工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附则 8 第二篇 供应生产销售内部控制制度 9 第一章 供应内部控制制度 10 第一节 内控概述 10 第二节 组织机构及岗位职责 13 第三节 授权体系 20 第四节 管理制度 24 物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 24 物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 29 自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 33 大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 37 定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 42 固定资产及

　　[标杆]房地产内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书(共157页)立即下载

　　资料目录第一部分 项目背景——思考与解读 第二部分 项目核心思路设计 第三部分 项目解决方案与操作步骤 第四部分 项目操作及报价内容简介[标杆]房地产内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书(共157页)，随着本集团的告诉扩张，企业面临的内控问题愈发复杂，风险也越来越大，结合现今公司面临的境况，本建议书 深入探讨了项目的核心思路设计、项目解决方案与操作步骤、项目操作及报价； 一、项目核心思路设计： 1、内控体系和全面风险管理的核心观点 2、集团风险内控体系建设必须解决的十大问题 3、《企业内部控制基本规范》和《中央企业全面风险指引》解读 4、对目

　　内容简介COSO内控框架-内部环境 规范公司治理结构及议事规则 审视内部机构的设置，明确职IM电竞 IM电竞平台责、权利和责任， 建立岗位职责说明 建立审批权限和授权机制 保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性 制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策 制定员工聘用标准，加强员工培训和教育 通过各种渠道加强文化建设，强化风险意识，加强法制教育 员工行为守则 成立专门机构或指定适当机构具体负责组织协调内控的建立实施及日常工作

　　内容简介【学位授予单位】 华北电力大学（北京）; 【学科专业名称】 工商管理 【学位年度】 2010 【论文级别】 硕士 近几年来,随着我国国民经济的快速发展,全社会用电负荷不断提升,电网建设力度不断加大,电网工程建设过程中也遇到了种种问题,诸如项目未获核准先建设,忽视工程项目的可行性研究,工程设计不严肃等,这些都可能给企业带来这样那样的财务风险,这些财务风险是工程财务管理工作必须予以重视的一个重要方面。 基于以上认识,论文以内部控制理论——《企业风险管理—整合框架》为基础,结合实际工作经验,以电网建设工程各阶段的业务流程为主线,识别、分析每个阶段所特有的财务风险；

　　内容简介学科专业： 会计学 授予学位： 硕士 学位授予单位： 西南财经大学 学位年度： 2007 下载PDF阅读器 近年来，随着经济的飞速发展和国富能力的迅速增强，我国已进入了一个全面建设的新时期。一方面政府采取积极的财政政策，加大基础及配套设施的投入力度和修建规模；而另一方面大量的国有公司和民营企业也加入到建设者的行列中，投资修建开发一些民用、商用或公用的工程项目，使得建筑行业异常的繁荣、建筑市场异常的活跃。但我们同样也注意到，在建设数量和规模不断IM电竞 IM电竞平台扩大的同时，工程项目却频频出现这样那样的问题，引起公众们IM电竞 IM电竞平台的高度关注，如忽略或甚至不进行工程项目的可行性研究，招投标

　　【简介】合同管理制度范本与流程图及内控体系表 doc格式 16页【目录】合同授权审批制度合同会审制度合同专用章管理制度合同违约及纠纷处理制度合同管理制度范本与流程图及内控体系表1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同专用章管理制度4、合同违约及纠纷处理制度5、合同签订流程图6、合同的解除与变更流程图7、经济合同税务风险防范指引&

　　【金地】房地产集团内部控制手册（共149页），PPT格式。主要内容：第一章 组织机构及岗位设置第二章 内控运行机制第三章 法律法规与风险管理第四章 战略制定与管理控制第五章 财务管理控制第六章 集团固定资产管理第七章 子公司固定资产管理第八章 集团费用支出控制第九章 子公司费用支出控制第十章 销售和应收账款

　　主要内容：第一章 总 则第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《知名地产企业股份有限公司章程》、《知名地产企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。第二条 职责：（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估（二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各

　　多功能综合型建设集团内部控制体系流程文件汇编（1009页 图表丰富）立即下载

　　资料目录总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章 财务管理控制 第六章 集团固定资产管理 第七章 子公司固定资产管理 第八章 集团费用支出控制 第九章 子公司费用支出控制 第十章 销售和应收账款 第十一章 采购和应付账款 第十二章 项目开发与总控 第十三章 产品研发与设计 第十四章 工程招标与预算 第十五章 工程建设管理 第十六章 集团人力资源及行政管理 第十七章 子公司人力资源及行政管理 第十八章 对外投资管理 第十九章 内部审计内容简介[知名房企]房地产集团内部控制制度手册(共149

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